Emitir devolução a fornecedor lançando verba

Como realizar uma devolução a fornecedor na rotina 1302

1. Acesse a rotina 1302 – Devolução a Fornecedor e clique Novo;

2. Opte por gerar ou não o Nº NF Automático. Caso essa opção não seja selecionada, é obrigatório informar o número da nota fiscal no campo Nº NF;

3. Informe ou selecione o Fornecedor (Cliente) e o campo Motivo;

4. Selecione a nota que deseja devolver. Se for uma devolução total  clique Selecionar Todos, caso contrário clique o item a ser devolvido, item a item;

5. Clique duas vezes o produto na planilha inferior;

6. Confira os dados apresentados na tela e informe a Quantidade e o Código Fiscal , confirmando em seguida, onde o produto será enviado para aba Itens incluídos;

7. Selecione a aba Tributação e clique no botão Tributação;

8. Na aba Financeiro, caixa Forma de pagamento marque a opção de financeiro que será utilizada, neste caso pode ser selecionado verba;

Observar a forma de pagamento Mercadoria ou Dinheiro, nesse exemplo será recebido em mercadoria;

9. Clique Gravar;

10. Emitir nota.

Imprimir nota na 1452 – Movimentação de saída

Como digitar um pedido de compra bonificado na rotina 220

Para realizar o pedido de compra bonificada, siga os passos:
1 Acesse a rotina 220, clique o botão Incluir, informe a Filial e selecione o tipo de entrada 5- Entrada Bonificada;

2. Selecione o Fornecedor, insira os dados do cabeçalho da tela e aperte a tecla Enter;

3. Clique o botão Pesquisar da aba Itens;

4. Pesquise os produtos desejados e inclua a quantidade e as informações dos valores conforme necessidade;

5. Incluir Verbas;

Pesquisar a verba gerada na devolução

6. Pesquisar, identificar, selecionar e confirmar;

7. Gere a tributação na aba Tributação/Totalizadores e clique Gravar.

Como realizar a entrada de um pedido bonificado na rotina 1301

1. Acessar 1301, botão importação – nota fiscal eletrônica e avançar;

2. Selecionar filial e tipo de Entrada 5 – Entrada bonificada;

3. Procurar arquivo xml da nota e carregar;

4. Carregar e Validar;

5. Gerar e confirmar a importação da nota;

6. Acessar a rotina 1309 para analisar pré-entrada e vincular pedido;

7. Utilize os filtros necessários para localizar a pré-entrada;

8. Selecionar pedido e Clicar Vincular pedido;

9. Selecionar item e clicar vincular e depois confirmar;

9. Clicar Liberar e informe o motivo;

10. Acessar rotina 1301 novamente e clicar em Abrir pré-entrada;

11. Selecione a entrada desejada na lista e clique carregar;

12. Confirme os itens na aba Itens;

13. Gerar Tributação e clique gravar para finalizar a entrada;

Conciliar Verba Rotina 1805

Como funciona a rotina 1805 – Conciliar Baixa das Verbas

Após Finalizar todas as etapas, realizar conciliação dos lançamentos de verbas Crédito gerado na Devolução com o Débito gerado na entrada do pedido bonificado.

1. Selecionar filtros necessários, filial, período e fornecedor e pesquisar;

2. Clicar duas vezes sobre os lançamentos Crédito com o Débito;

Importante

  •  As verbas serão exibidasde acordo com os dados preenchidos nos respectivos filtros.
  • O preenchimento do campo Fornecedor é obrigatório.
  • O relatório das verbas conciliadas pode ser emitido por meio da rotina 1808 – Extrato Conta Corrente Fornecedor.
  • Ao clicar duas vezes a verba, ela ficará riscada. Se este processo for realizado na aba Conciliação significa que a verba foi conciliada, se for realizado na aba Estorno da Conciliação a verba foi estornada.