Como gerar faturamento pedido de venda
1. Acesse a rotina 1406 – Gerar Faturamento por Pedido;
2. Informe o Número do Pedido e clique no botão Pesquisar;
3. Selecione o pedido na planilha Resultado da Pesquisa e clique no botão Faturar Pedido;
4. Seguinte mensagem será apresentada, clique Sim:
5. A tela informando o número do pedido de venda faturado, e questionando se deseja emitir a nota fiscal, ao clicar Sim.
A rotina 1452 – Emitir Documento Fiscal Eletrônico será apresentada para a emissão da nota, onde deverá ser verificado o retorno da Sefaz e se aprovada, poder ser impressa.