Como realizar uma devolução a fornecedor na rotina 1302
1. Acesse a rotina 1302 – Devolução a Fornecedor e clique Novo;
2. Opte por gerar ou não o Nº NF Automático. Caso essa opção não seja selecionada, é obrigatório informar o número da nota fiscal no campo Nº NF;
3. Informe ou selecione o Fornecedor (Cliente) e o campo Motivo;
4. Selecione a nota que deseja devolver. Se for uma devolução total clique Selecionar Todos, caso contrário clique o item a ser devolvido, item a item;
5. Clique duas vezes o produto na planilha inferior;
6. Confira os dados apresentados na tela e informe a Quantidade e o Código Fiscal , confirmando em seguida, onde o produto será enviado para aba Itens incluídos;
7. Selecione a aba Tributação e clique no botão Tributação;
8. Na aba Financeiro, caixa Forma de pagamento marque a opção de financeiro que será utilizada, neste caso pode ser selecionado verba;
Observar a forma de pagamento Mercadoria ou Dinheiro, nesse exemplo será recebido em mercadoria;
9. Clique Gravar;
10. Emitir nota.
Imprimir nota na 1452 – Movimentação de saída
Como digitar um pedido de compra bonificado na rotina 220
Para realizar o pedido de compra bonificada, siga os passos:
1 Acesse a rotina 220, clique o botão Incluir, informe a Filial e selecione o tipo de entrada 5- Entrada Bonificada;
2. Selecione o Fornecedor, insira os dados do cabeçalho da tela e aperte a tecla Enter;
3. Clique o botão Pesquisar da aba Itens;
4. Pesquise os produtos desejados e inclua a quantidade e as informações dos valores conforme necessidade;
5. Incluir Verbas;
Pesquisar a verba gerada na devolução
6. Pesquisar, identificar, selecionar e confirmar;
7. Gere a tributação na aba Tributação/Totalizadores e clique Gravar.
Como realizar a entrada de um pedido bonificado na rotina 1301
1. Acessar 1301, botão importação – nota fiscal eletrônica e avançar;
2. Selecionar filial e tipo de Entrada 5 – Entrada bonificada;
3. Procurar arquivo xml da nota e carregar;
4. Carregar e Validar;
5. Gerar e confirmar a importação da nota;
6. Acessar a rotina 1309 para analisar pré-entrada e vincular pedido;
7. Utilize os filtros necessários para localizar a pré-entrada;
8. Selecionar pedido e Clicar Vincular pedido;
9. Selecionar item e clicar vincular e depois confirmar;
9. Clicar Liberar e informe o motivo;
10. Acessar rotina 1301 novamente e clicar em Abrir pré-entrada;
11. Selecione a entrada desejada na lista e clique carregar;
12. Confirme os itens na aba Itens;
13. Gerar Tributação e clique gravar para finalizar a entrada;
Conciliar Verba Rotina 1805
Como funciona a rotina 1805 – Conciliar Baixa das Verbas
Após Finalizar todas as etapas, realizar conciliação dos lançamentos de verbas Crédito gerado na Devolução com o Débito gerado na entrada do pedido bonificado.
1. Selecionar filtros necessários, filial, período e fornecedor e pesquisar;
2. Clicar duas vezes sobre os lançamentos Crédito com o Débito;
Importante
- As verbas serão exibidasde acordo com os dados preenchidos nos respectivos filtros.
- O preenchimento do campo Fornecedor é obrigatório.
- O relatório das verbas conciliadas pode ser emitido por meio da rotina 1808 – Extrato Conta Corrente Fornecedor.
- Ao clicar duas vezes a verba, ela ficará riscada. Se este processo for realizado na aba Conciliação significa que a verba foi conciliada, se for realizado na aba Estorno da Conciliação a verba foi estornada.