1. Cadastrar bem Imobilizado/Consumo na Rotina 3401;
Preencher campos conforme necessidade e clique gravar;
Importante, o campo Tipo do bem deve ser corretamente identificado e informado:
CI – Consumo Interno
IM – Ativo Imobilizado


2. Vincular código de fábrica do produto Rotina 3425;
Identifique o código de fábrica na DANFe:

Acesse a rotina 3425, clique Incluir e depois informe os campos Produto, Fornecedor e o Código de Fábrica identificado na DANFe e clique Gravar;

3. Realizar entrada da nota pela rotina 3402
Acesse a rotina 3402, selecione Nova entrada e clique avançar;

Selecione o Tipo de Operação, informe a Conta de despesa, Filial e clique no botão Importar XML NF-e;

Realize previamente o download do arquivo xml;
Clique no ícone Pasta, identifique o local onde foi baixado o arquivo xml da nota, clique OK e depois em Carregar Arquivos;

Selecione o arquivo desejado na lista e clique Importar;

Informar Contas a pagar se houver e clique Avançar;

Clique duas vezes sobre o item para selecionar;

Confira as informações e depois clique Adicionar;

Clique Concluir e confirme a entrada;



Caso necessite corrigir a entrada é possível utilizar a opção Editar nota fiscal ou se precisar cancelar a entrada, através da opção Cancelar nota fiscal.
