1. Acesse a rotina 1306 – Simples Remessa e clique Novo;
2. Selecione a Filial, o Cliente, e preencha os demais campos, conforme a necessidade;
3. Na caixa Nota Fiscal, marque a opção Complementar. Ao marcar esta opção, o campo Nr. Transação Venda Origem ficará habilitado;
4. Preencha o campo Nr. Transação Venda Origem e para pesquisar a nota fiscal de saída que deseja complementar, clique F3 – Pesquisar;
5. Na aba Produto, clique duas vezes sobre o produto desejado;
6. Na tela Item da nota fiscal, preencha os campos conforme orientação informada em planilha pela auditoria;
7. Observe que os valores serão somente alíquota de ICMS, Base ICMS, % Base Red. ICMS, Cod. Fiscal e Sit Tribut os demais valores devem ser zerados. A nota não possuirá valor total, apenas os campos relacionados a destaque de ICMS;
8. Clique Confirmar;
9. Repita o processo para cada item informado na planilha, ou seja, não necessariamente serão todos os itens da nota;
10. Na aba Tributação, clicar Gerar Tributação e confira os valores Base Calc. ICMS e Vl. Cred. ICMS correspondem com os valores informados na planilha.
11. Em seguida, clique Complemento;
12. Na tela Nota Fiscal Simples Remessa, preencha o campo Observações complementares da nota fiscal copiando a informação da planilha. e clique Gravar;
13. Na tela inicial clique Gravar para, confirme as informações sobre transporte e volume sem preenchimento e emita a nota fiscal.
14. Na rotina 1452 confirme se a nota foi aprovada e imprima a DANFe para conferência. Observe que somente foram destacados os valores do imposto complementar.
