Como efetuar o processo completo de transferência TV10
Digitar pedido de venda
1. Acesse a rotina 316, informe o cliente da filial, preencha os demais campos, conforme a necessidade, e pressione a tecla F10 para iniciar o pedido de venda.
Selecione o Tipo venda igual a 10.
Confirme a filial de onde saíra a mercadoria.
Realize a inclusão dos itens.
Após finalizar a inclusão, clicar em Gravar “F2-Gravar”.
Pedido gravado, solicitar ao departamento responsável a liberação do pedido.
Após liberado, faturar pedido na rotina 1406.
Imprimir DANF-e na rotina 1452.
Realizar entrada na Filial de destino
Para realizar a entrada na filial (pedidos tv10), siga os passos abaixo:
Acesse a rotina 1301 e clique o botão Importação;
Na tela apresentada, selecione a opção 03 – Nota fiscal de venda tipo 9 e 10 e clique Avançar;
Em seguida, informe os campos, conforme a necessidade, selecionando a Filial Origem (onde o pedido foi digitado) e a Filial destino (onde a mercadoria entrará) e clique Pesquisar;
Marque a opção na coluna Importar para os pedidos desejados e clique Avançar;
Na próxima tela, clique o botão Importar;
Em seguida, clique Sim ao ser apresentada a mensagem “Confirma a importação do pedido de transferência?”;
Realize as alterações na próxima tela, conforme a necessidade, exemplo: lançamento de conhecimento de frete ou outras despesas.
Clique o botão Gravar.
Será apresentada a tela abaixo, clique o botão desejado, conforme a necessidade.
Liberar estoque na rotina 266.