A equipe da importação realiza o pedido de compra nacional e a logística fica responsável por realizar a entrada no sistema.
As etapas seguintes informam os passos até a liberação do estoque para venda:
Considere o pedido de compra digitado na Rotina 220, o recebimento da mercadoria e a nota fiscal do fornecedor que será utilizada para a entrada.
Se já estiver recebido o arquivo xml do fornecedor pular para a etapa 2
1º – Manifestação e download do arquivo xml da nota do fornecedor – Rotina 1095
2º – Entrada Mercadoria com importação do arquivo xml da nota – Rotina 1301
Selecionar o resultado desejado na tela e clicar em carregar:
Verificar informações e validar:
A entrada fica gravada como pré-entrada para verificação de divergências e correção.
3º – Liberar pré-entrada – Rotina 1309
Vincular itens ao pedido de compra:
Finalizado as divergências a entrada pode ser finalizada
4º – Gravar entrada/pré-entrada – Rotina 1301
Gere a tributação.
Gerar contas a pagar conforme necessidade.
Importar xml de cte se houver.
Feito isso, gravar a entrada. A nota pode ser visualizada na 1007 para conferência e o estoque fica bloqueado.
5º – Liberar estoque Rotina 266
Todas as entradas ficam bloqueadas e devem ser liberadas através do número de transação de entrada.
Para as entradas nacionais a transação é apresentada no fim do processo de entrada na Rotina 1301 ou pode ser encontrada na Rotina 1007.
A rotina 266 apresenta o saldo bloqueado de todas a entradas do item mas será desbloqueado somente a quantidade relativa a transação informada na pesquisa, o sistema aponta esse alerta. Se o número de transação não apresentar resultados e estiver correto, significa que o desbloqueio já ocorreu.
Observação importante: Não há como reverter a operação por número de transação. Caso realize um desbloqueio indevido, deverá bloquear as quantidades relativas à entrada manualmente item a item.