Devolução com Nota Fiscal própria
Esta operação visa a devolução parcial dos itens de uma nota fiscal de venda com emissão própria, gerar tributação e fazer o acerto financeiro.
Rotina 1303 – Devolução de cliente
Na rotina 1303 – Devolução de cliente, clique o botão Novo.
Preencha os campos conforme necessidade:
1. Informe a Filial Venda, a Data Entrada, o Tipo Entrada e o Motivo da devolução;
2. Na caixa Gerar Num. NF, marque Sim para que a nota seja de emissão própria;
3. Na caixa NF Própria, se marcar como Sim irá gerar a nota em nome da própria Empresa;
4. Informe o código do Cliente para que as notas de venda sejam exibidas para devolução;
5. Selecione a nota desejada;
6. selecione o item a ser devolvido, clicando duas vezes sobre ele.
Na aba Contas a Receber, informe a coluna Valor Desc., para conceder o desconto, que será abatido no título do cliente e aperte a tecla para baixo para salvar.
Ou caso o título já esteja quitado selecione a flag: Gerar Crédito.
Informações adicionais caso necessário:
Informe os dados do transporte:
Clicar gravar para finalizar:
Emitir nota somente se a opção Gera Num. NF estiver marcada.
A nota poderá ser verificada e impressa na Rotina 1452 na aba movimentação de entrada, notas aprovadas.
O estoque entra bloqueado e pode ser desbloqueado pela transação na Rotina 266.
Observação: Essa emissão será utilizada para acompanhar a mercadoria de volta até o CD para depois ser realizado o desbloqueio do estoque.
Devolução com Nota Fiscal emitida pelo Cliente
Esta operação visa a devolução parcial dos itens de uma nota fiscal de venda com emissão realizada pelo cliente, gerar tributação e fazer o acerto financeiro.
- Realize o procedimento anterior com exceção a opção Gera Num. NF marcando Não;
- Informe os dados da nota fiscal emitida pelo cliente, Nº NF, Série.
- Informe a chave da nota na Aba Chave NFe.
- Finalize o processo normalmente.